Ciao, scusa la domanda, anche se il formato lo imposti da Tabelle -> Formati di stampa predefiniti ?

(Te lo chiedo perchè dopo più di 2 mesi che utilizzo il programma ho notato solo ora la scritta sulle impostazioni :" Attenzione: questa sezione viene mantenuta esclusivamente per compatibilità. I formati di default devono essere impostati da Tabelle -> Formati di stampa" )

In realtà è un caso: hai risolto perchè hai esportato a fattura aperta...

Era proprio un errore del programma, dovrebbe essere risolto nella versione 3.8.0, appena pubblicata! Fammi sapere...

installato la rc6 [ed ho solo una ditta]


ho provato ad aprire dall'archivio fatture l'unica che ho fatto (x ora a gennaio)

1)
se creo il file con il "pulsantone" della barra in alto , crea un file xml , ---> provo ad aprirlo e qui l'allegato c'e mentre se carico l'xml sul sito dell AE (fatt. e corrisp.) dice "nessun allegato inserito"

l'allegato mi è stato stampato con il layout selezionato nella tabella "formato stampa predefiniti " , mi sembra OK ( lo stampa nel formato che avevo impostato)

2)
se faccio
invia fattura eletrronica / invia / produci file (senza firma )

nella finestra nera ho


(per chiudere devo dare invio o cliccare sulla X col mouse )

non ho + messaggio di errore come prima e viene generato uno zip ma vuoto .


3)invia fattura eletrronica / invia / produci file

nella finestra nera viene richiamata la funzione 5 e o file prodotti
poi ho nuovamente messaggio d'errore di mf con form memo vuoto
e nessuno zip prodotto



4) non ho provato l'invio perchè la fattura che usavo per provare dovrebbe essere già andata a buon fine .


il non produrre zip può essere collegato a quante volte si "prova" a creare i file x l'invio?
o qualora il sistema "veda" la fattura come gìa regolarmente emessa/transitata dal sdi /accettata ne impedisce la creazione di duplicati o simili ?

La soluzione ovviamente è quella Steno, MA il caso è questo:
Ho due formati di stampa, uno per clienti privati ed uno per clienti aziende; quando creo e stampo la fattura uso il formato appropriato, scelto da me.
A questo punto anche per l'esportazione in XML, il programma deve utilizzare il formato utilizzato per la fattura nella Copia.pdf della fattura, o sbaglio?

Ho capito.
Il formato usato dal documento non viene salvato nel record del documento stesso, ma serve solo per la produzione cartacea.
I test di produzione continuano anche oggi!!

Grazie e complimenti per l'ottimo lavoro.
ciao

Buongiorno,
E' possibile inserire all'interno dei dati della ditta nella scheda Fattura elettronica il Regime forfettario ?
L'ho inserito come voce in fondo, ma quanto importo l'xml in Fatture e Corrispettivi mi prende di default il Regime Ordinario
Questo sarebbe utile per chi è in Regime forfettario e volesse ugualmente emettere le fatture elettroniche anche se per ora, ma non durerà a lungo, è esonerato.

Grazie

E' esattamente come dici tu in quanto io le faccio correttamente in regime forfettario, da ricordare di usare come campo iva Art 1 comma 54 e di selezionare Natura N2-Non soggette

Non so se è un errore mio ma andando a premere sul tab "modalità di pagamento" e "condizioni pagamento" il campo da selezionare è vuoto in Impostazioni -> Fattura Elettronica

Facendo un mastrino cliente casuale su di un cliente ho notato che non viene tenuto in considerazione lo conto applicato in fattura ma solamente il prezzo totale. Esempio fattura 1 Totale 1000 - Sconto Totale 500 = Saldo Fattura 500. Il mastrino cliente però tiene in considerazione il prezzo totale da sommare e non il saldo fattura con lo sconto calcolato. La versione in uso è la Extra 3.8.1. Non ricordo se questo errore si riproponeva anche nelle versioni precedenti e non Extra

Modificato dall'utente martedì 29 gennaio 2019 13:52:04(UTC)  | Motivo: Non specificato

Ciao, inanzituttio complimenti per gli aggiornamenti.
Riuscirete ad inserire un sistema per aggregare i righi ddt?
tipo così:
Numero DDT: 1
Data DDT: 2019-01-30 (30Gennaio2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1,2,3


Volevo segnalare un problema di visualizzazione caratteri
Utilizzando caratteri Calibrì o Calibrì light alcuni caratteri si sovrappongono, sopratutto se contengono la lettera T e se sono scritti in minuscolo.
per capire cosa intendo: seleziono il modello "linee", in formato-> modifica avanzata, clicco sul riquadro dove c'è la dicitura:" Qui ulteriori dati relativi all'azienda" e imposto calibrì e salvo. Quando chiudo la modifica e visualizzo la fattura, i caratteri sono sovrascritti, però se salvo il PDF la scritta risulta normale, solo a video risultano sovrascritti.
La cosa strana è che se togli le T la scritta viene visualizzata correttamente...
Se imposti calibrì nel corpo fattura succede la stessa cosa con la descrizione degli articoli, solo con i caratteri minuscoli
L'ho notato perchè avevo inserito i dati della mia azienda su un modello personalizzato e non riesco a visualizzare correttamente la mail, perchè contiene un T
E' un problema trascurabile, basta cambiare tipo di carattere, l'ho segnalato solo perchè mi è parsa una cosa un pò strana......
Ciao

Ciao webgaldom,
sì, sì, grazie per il consiglio, avevo già creato un modello in base alle mie esigenze, però era una cosa strana...perchè solo con calibrì ho notato questa sovrapposizione di caratteri e la cosa più strana è che succede solo con le parole scritte minuscole contenenti la lettera T.
Quello riportato era solo un esempio per far capire quello che succedeva....
L'ho notato perchè avevo impostato tutto il modello con calibrì, e oltre al'indirizzo mail della mia azienda. visualizzavo male anche la scritta "Riepilogo fattura" e "totale fattura" però solo la parola fattura..strano no? Poi solo a video, in stampa no..
comunque niente di così importante, basta riportare tutto ad un altro stile di testo...
Ciao