scusate capisco che siete presi con problemi + grandi ma riuscite a darmi un aiuto?
grazie

Buongiorno Steno,
dato che siamo agli sgoccioli del 2018, in vista della fatturazione elettronica 2019 volevo sapere a che punto era il programma
e se si potevano risolvere tutti quei problemi che io ed altri abbiamo riscontrato durante i test.
Grazie, attendo risposta. Buona giornata.

In risposta alla tua richiesta e alle ultime segnalazioni, in particolare quelle relative ai DDT, Steno è già al lavoro da diversi giorni per "sistemare" le varie problematiche segnalate e tra non molto verrà sicuramente data risposta con una nuova release del programma... Quindi è solo questione di pazientare ancora per poco.

Pienamente d'accordo...
Anche io reputo che sia necessaria la creazione una tabella che possa permettere di gestire i pagamenti, da utilizzare all'interno della fattura (così da permettere la selezione, ossia anche la modifica in fase di creazione della singola fattura) e allo stesso tempo agganciabile all'anagrafica cliente: il programma non ha mai avuto tale funzionalità ed il tempo necessario per la realizzazione di tale implementazione (piuttosto impegnativa, credo) lo può prevedere solo Steno, che da settimane sta lavorando per rendere conforme il file XML prodotto con Microfatture...

Ciao a tutti,

ho aggiornato il link alla versione Beta1. Ho rivisto la gestione dei DDT e aggiunto la gestione dei pagamenti.

* Per i DDT, è ora possibile associare il riferimento ad ogni singolo articolo (Sezione "Riferimento" del passo "Inserimento Articolo"). Se generate fatture a partire dai DDT di MicroFatture i campi risulteranno compilati automaticamente

* Per la gestione dei pagamenti, è possibile richiamare i dati fiscali cliente o ditta, in base alla modalità di pagamento scelta. In caso di condizioni di pagamento a rate, al termine della fattura sarà possibile impostare fino a 4 rate di pagamento.

Fatemi sapere come va :-)

Buon lavoro!

Un saluto a tutti e un grazie a coloro che contribuiscono all'aggiornamento e miglioramento del programma, ottimo lavoro

Ho installato l'ultima versione beta e la sto testando, voglio segnalare che:

1) nel tracciato del file xml viene inserita in FatturaElettronicaHeader -->CedentePrestatore, oltre la Sede della ditta anche la StabileOrganizzazione (ripetendo i dati della sede) ma ciò non sembra corretto in quanto nelle specifiche del tracciato trovo la seguenti spiegazioni:
- Sede
(gli elementi da indicare di seguito fanno riferimento alla sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi)

- StabileOrganizzazione
(gli elementi da indicare di seguito devono essere obbligatoriamente valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite stabile organizzazione )

2) nell'inserimento dei dati della Ditta (cessionario), nella parte relativa alla Fattura elettronica compare il campo Capitale sociale ma non applicabile alle ditte individuali e anche se si inserisce il valore 0 tale dato viene riportato nel tracciato, non so se forse dovrebbe essere completamente omessa tale riga nel tracciato in tali casi

3) nella compilazione della fattura nel caso di piu articoli con unico Ordine Acquisto o Contratto, i dati CIG, Determina, ecc., occorre inserirli per ogni riga, sarebbe comodo poterli copiare o associare in blocco tra loro anche per evitare eventuali errori nella ripetizione vista l'importanza della loro correttezza, stesso discorso per i DDT.

4) il nome dei file xml generati vengono generati con lo stesso numero, nelle precedenti versioni il numero era generato progressivamente, CODICEFISCALE_0001.xml e a seguire ogni nuovo aumentava.

Spero di essere stato utile e attendo vs. considerazioni.

Modificato dall'utente giovedì 27 dicembre 2018 18:25:40(UTC)  | Motivo: Non specificato

Allacciandomi a quanto detto sopra da Max, ho notato che creando la fattura nella parte dati generali quando si inseriscono i dati di pagamento caricandoli da quelli della ditta, non viene copiato nel campo Beneficiario il nome delle ditta quindi occorre inserirlo manualmete.

Modificato dall'utente giovedì 27 dicembre 2018 19:51:05(UTC)  | Motivo: Non specificato

Si presenta pure a me lo stesso problema.
Nel programma durante la compilazione dati generali, inserisco:
Condizioni,
Modalità,
Beneficiario,
inserisco i dati bancari
e seleziono la scadenza del pagamento.

però durante la verifica del file esce questo errore .
Sono io che sbaglio qualcosa oppure è un problema del programma?

Vi prego di darmi una risposta. Grazie.

Ciao Max, ho provato a fare come hai suggerito tu,
ma se non compilo il campo beneficiario esce questo errore (n°2)

(N°1)
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) -
Invalid content was found starting with element 'Beneficiario'.
One of '{DataRiferimentoTerminiPagamento, GiorniTerminiPagamento, DataScadenzaPagamento, ImportoPagamento}' is expected.
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200

(N°2)
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) -
The value '' of element 'Beneficiario' is not valid.
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200

Se compilo il campo beneficiario l'errore n° 2 scompare, ma l'errore n° 1 resta sempre.
Da quello che so infatti il campo beneficiario non è obbligatorio compilarlo, ma solo e soltanto se appunto il beneficiario è diverso dal cedente/prestatore.
IL 1° errore invece compare sempre ogni volta, anche cambiando il tipo di pagamento( condizioni, modalità ecc...) l'errore compare sempre!
Rimango a disposizione per novità e chiarimenti a riguardo. Grazie!