qualcuno può darmi una risposta pure a me per favore ?

grazie scusate il disturbo .

lo so che dovevo salvarli , ma credevo che la beta fosse una installazione assestante .
Ora provo , ma sara dura porca ******* della beta !

grazie mille Max per avermi risposto!

Modificato dall'utente giovedì 13 dicembre 2018 23:15:15(UTC)  | Motivo: Non specificato

Buongiorno,
Vi faccio innanzitutto i complimenti per il programma,
ho scaricato nei giorni scorsi la versione 3.8.0 ed ho iniziato ha fare i vari test di prova;
Ho però un grande problema:
quado faccio una fattura importo i vari DDT, e ho necessità che compaia il riferimento al DDT e il relativo ordine (che aggiungo io di volta in volta) in fattura sennò io non posso fatturare.
Nelle fatture di prova che ho fatto nel riquadro dove compare "riferimento documento di traspoto" se metto la spunta su descrittivo la fattura è ok e passa il test, ma quando vado a visualizzarla la linea che fa riferimento al DDT non compare.
In pratica quando visualizzo la Fattura compare: Linea 2 e Linea 4 ( che sono gli articoli che ho venduto) Linea 1 e Linea 3 non compaiono (che sono i riferimenti ai DDT)
Potete darmi una mano a risolvere questo problema? altrimenti mi ritroverei fregato se da Gennaio non potessi più utilizzare questo programma. Grazie mille

Si si l'ho notato, mi scuso per la svista.

ho 2 problemi a riguardo:

_ nei DDT che io faccio inserico il numero dell'ordine che mi fa il cliente quando mi ordina qualcosa, poi quando faccio la fattura importo i vari DDT del cliente,
e nella fattura però devono comparire obbligatoriamente tali ordini in riferimento ai miei DDT.
esempio: con il mio DDT n° 1 del 16/12/2018 ho consegnato 100 scatole di cartone con ordine "123abc del 16/12/2018" (numero d'ordine che fa il mio cliente).
In fattura io tale ordine lo devo riportare e deve far riferimento al mio DDT n° 1 del 16/12/1991
C'è un modo per poterlo inserirle? anche manualmente?

_ il codice articolo di ogni materiale deve comparire anche in fattura. Si può fare?

Grazie

Ho anche io questa necessità.
Uso microfatture da anni, e di recente ho scaricato la versione nuova 3.8.0 ma ho qualche difficoltà nell'usarla per le fatture in xml.
Io ho la necessità di far comparire in fattura sia il riferimento ai miei DDT,
sia l'ordine di acquisto da parte dei clienti per ogni DDT che c'è in fattura.
E' possibile fare questo con questa ultima versione?
Se si, mi potete spiegare come fare?
Sto parlando da Fatture b2b tra privati.
Se c'è qualcuno che può darmi una mano gliene sarei infinitamente grato.
Altrimenti mi tocca cambiare programma per fatturare.
Attendo risposta. Grazie.

Buongiorno Steno,
ho caricato la versione alpha4 del programma ed ho fatto un test di controllo della fattura elettronica sul sito dell'agenzia delle entrate inserendo anche i dati del terzo intermediario e il controllo da ancora un errore nella riga dell'IDfiscaleIVA, infatti la fattura non viene accettata.
La fattura viene invece accettata se si eliminano tutti i dati del terzo intermediario, ma in questo caso la fattura viene inviata senza firma digitale.
Infine ti segnalo un'altra stranezza, leggendo la fattura con notepad oltre ai dati anagrafici della sede il programma inserisce anche i dati della "StabileOrganizzazione" che non mi pare di aver inserito nell'anagrafica della ditta. Questa anomalia non invalida però la fattura.
Grazie per l'aiuto,
Giallone

buongiorno a tutti sono nuovo del forum anche se uso microfatture da anni.
ho provato la versione 3.8.0 e nella conversione in formato xml mi genera un errore che proprio non capisco:
<CausalePagamento> è obbligatorio
sapete dirmi quale casella devo valorizzare?
Un'altra cosa in caso di fattura a un condominio devo applicare la ritenuta di acconto del 4% ma non mi sembra di aver trovato la medesima tra quelle predefinite.
ringrazio chiunque possa aiutarmi in anticipo.
GRAZIE

Ho instyallato la versione 3.8.beta4, ho generato una fattura a privato (per le fatture sanitarie non è richiesta la partita iva), qui sotto il file generato
e di seguito l'errore al controllo del sistema interscambio

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<p:FatturaElettronica xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 fatturaordinaria_v1.2.xsd " versione="FPR12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">


-<FatturaElettronicaHeader>


-<DatiTrasmissione>


-<IdTrasmittente>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>RGNNTN55M07C471P</IdCodice>

</IdTrasmittente>

<ProgressivoInvio>00044 1806</ProgressivoInvio>

<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>

<CodiceDestinatario>000000</CodiceDestinatario>


-<ContattiTrasmittente>

<Telefono>3474758878</Telefono>

<Email>argena.medicimg@pec.it</Email>

</ContattiTrasmittente>

<PECDestinatario>999999999@pec.it</PECDestinatario>

</DatiTrasmissione>


-<CedentePrestatore>


-<DatiAnagrafici>


-<IdFiscaleIVA>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>02177460041</IdCodice>

</IdFiscaleIVA>

<CodiceFiscale>RGNNTN55M07C471P</CodiceFiscale>


-<Anagrafica>

<Denominazione>DOTT. ANTONIO ARGENA</Denominazione>

</Anagrafica>

<AlboProfessionale>ORDINE DEI MEDICI</AlboProfessionale>

<ProvinciaAlbo>CN</ProvinciaAlbo>

<NumeroIscrizioneAlbo>2793</NumeroIscrizioneAlbo>

<DataIscrizioneAlbo>2019-12-21</DataIscrizioneAlbo>

<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>

</DatiAnagrafici>


-<Sede>

<Indirizzo>Via Allione, 5</Indirizzo>

<CAP>12038</CAP>

<Comune>SAVIGLIANO</Comune>

<Provincia>CN</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>


-<StabileOrganizzazione>

<Indirizzo>Via Allione, 5</Indirizzo>

<CAP>12038</CAP>

<Comune>SAVIGLIANO</Comune>

<Provincia>CN</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</StabileOrganizzazione>


-<Contatti>

<Telefono>3474758878</Telefono>

<Email>argena.medicimg@pec.it</Email>

</Contatti>

</CedentePrestatore>


-<CessionarioCommittente>


-<DatiAnagrafici>

<CodiceFiscale>TSTNRC85M24I470R</CodiceFiscale>


-<Anagrafica>

<Denominazione>TESTA ENRICO</Denominazione>

</Anagrafica>

</DatiAnagrafici>


-<Sede>

<Indirizzo>VI TERMINE 40</Indirizzo>

<CAP>12020</CAP>

<Comune>VILLAFALLETTO</Comune>

<Provincia>CN</Provincia>

<Nazione>IT</Nazione>

</Sede>

</CessionarioCommittente>


-<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>


-<IdFiscaleIVA>

<IdPaese>IT</IdPaese>

<IdCodice>02177460041</IdCodice>

</IdFiscaleIVA>


-<Anagrafica>

<Denominazione/>

</Anagrafica>

</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>

<SoggettoEmittente>CC</SoggettoEmittente>

</FatturaElettronicaHeader>


-<FatturaElettronicaBody>


-<DatiGenerali>


-<DatiGeneraliDocumento>

<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

<Divisa>EUR</Divisa>

<Data>2018-11-05</Data>

<Numero>44 _2018</Numero>

<ImportoTotaleDocumento>120.00</ImportoTotaleDocumento>

</DatiGeneraliDocumento>

</DatiGenerali>


-<DatiBeniServizi>


-<DettaglioLinee>

<NumeroLinea>1</NumeroLinea>

<Descrizione>VISITA DERMATOLOGICA</Descrizione>

<Quantita>1.00</Quantita>

<PrezzoUnitario>120.00</PrezzoUnitario>

<PrezzoTotale>120.00</PrezzoTotale>

<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>

</DettaglioLinee>


-<DatiRiepilogo>

<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>

<ImponibileImporto>120.00</ImponibileImporto>

<Imposta>0.00</Imposta>

</DatiRiepilogo>

</DatiBeniServizi>

</FatturaElettronicaBody>

</p:FatturaElettronica>






Sul file ITRGNNTN55M07C471P_00001.xml- ID: 7608071 e' stato rilevato un errore:

Lista errori (la "Descrizione errore" comprende il riferimento numerico presente nel formato tabellare)
Descrizione errore Suggerimento Codice errore
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) - Invalid content was found starting with element 'IdFiscaleIVA'. One of '{DatiAnagrafici}' is expected. riga: 137 - colonna: 22 Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200

Grazie

Perfetto grazie.
Togliendo i dati che mi hai detto la fattura viene accettata senza errori

Confermo!!!
Al momento se si devono inserire in fattura i dati fiscali di un cliente per la modalità di pagamento, essi non compaiono!!! (parlo di RIBA e quant'altro)
Sembra che microfatture prenda in automatico i dati fiscali della ditta. Il che va bene per Bonifici ma non per le Riba.
Per le modalità di pagamento sarebbe meglio, durante la compilazione della fattura, avere anche la possibilità di inserire al momento i vari dati fiscali.
_ Condizioni: TP01,TP02 o TP03
_ Modalità: Bonifco, Riba ecc...
_ Scadenza: gg/mm/aaaa
_ Dati fiscali: BANCA - IBAN - ABI - CAB

Fateci sapere Grazie!